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危险化学品企业隐患排查治理检查(自查)记录表教程文件

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学*-----好资料 附件 1: 危险化学品企业隐患排查治理检查(自查)记录表 检查人员 检查时间 企业名称 序号 检查内容 一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况 (一)建立、健全安全生产责任制 更多精品文档 企业类型 检查方式 企业监管等级 检查要求 检查情况及意见 学*-----好资料 是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全 查企业下发的文件和有无 五个层面上的安全生产责 1 生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制 安全生产责任制文本 任制落实 (二)组织制定安全生产规章制度和操作规程 ①安全教育培训制度,②安全生产奖惩制度,③ 安全检查和隐患整改制度,④安全设施、设备管 查企业下发的文件和有无 企业应建立健全八项安全 2 理制度,⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度, 安全生产规章制度文本 生产规章制度 ⑥作业场所职业卫生管理制度,⑦劳动防护用品 (具)管理制度,⑧事故管理制度 查企业下发的文件和管理 相关文件和制度应体现省 贯彻执行省局四个技术规范性文件情况;规范执 3 行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示牌制 制度,查现场牌子设立情 局技术规范性文件和相关 度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项 报告四项制度情况 况 管理要求 查企业下发的标准化达标 是否开展或计划开展安全标准化工作,已达标企 4 业标准化体系运行情况 计划,已达标企业标准化 更多精品文档 学*-----好资料 体系运行记录 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特 查企业下发的文件和有无 企业应建立岗位操作安全 点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位 5 操作安全规程(安全操作法)和制定符合有关标 准规定的作业安全规程 岗位安全操作规程文本 规程 (三)保证安全生产投入 是否建立年度安全投入计划,建立安全费用管理 查企业相关文件、资料(发 按照各市规定提取安全费 6 制度,安全投入是否符*踩蟆J欠褚 法为从业人员缴纳保险费 票) 用和缴纳保险费 (四)安全生产检查制度落实 7 主要负责人是否参加安全检查活动 8 是否正常开展定期安全检查活动 9 是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患 按安全管理制度企业应开 抽查企业相关台帐、记录 展日常安全检查工作 (五)生产安全事故 10 是否发生化学事故和其他工伤故 查事故管理台帐 有无事故 11 是否如实、及时报告生产安全事故 事故报告单 如实及时报告 更多精品文档 学*-----好资料 (六)管理机构和安全培训教育 是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产 12 查企业下发的文件 管理人员 按相关法律法规要求设置 机构和配置专职人员 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识 13 查相关人员培训证书 和管理能力是否经考核合格 应持证上岗 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合 抽查特种作业人员资格证 14 应持证上岗 格,取得特种作业操作资格证书 书 从业人员是否按照国家有关规定,经安全教育和 查相应教育培训记录,抽 应落实相关人员的各种培 15 培训并考核合格,做到持证上岗。并建立相应台 帐 查上岗证 训 查相应教育培训记录和相 应落实相关人员的各种培 外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂 16 前安全教育,或签订安全协议 关资料 训 新职工入厂是否经三级安全教育培训;采用新工 查相应教育培训记录和相 应落实相关人员的各种培 17 艺、新技术、新材料或使用新设备,是否对从业 关资料 训 更多精品文档 学*-----好资料 人员进行专门的安全教育和培训 换岗、离岗 6 个月以上从业人员是否经复工前的 查相应教育培训记录和相 应落实相关人员的各种培 18 安全教育培训 关资料 训 (七)建立安全生产管理基本台帐 19 安全教育培训台帐 20 安全检查及隐患整改台帐 21 安全设施登记、维护保养及检测台帐 22 特种设备登记及检测、检验台帐 23 职业卫生检测台帐 24 动火、进入受限空间等危险作业票证记录 根据企业制定的有关安全 生产规章制度,查看对应 的台帐、记录,检查企业 安全生产规章制度的落实 基本台账登记及时、完整、 有效 情况 二、安全生产现场管理及相关制度落实情况 (一)岗位操作人员持证上岗与应知应会情况 25 作业人员是否持证上岗 抽查作业人员上岗证 更多精品文档 学*-----好资料 作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识;作业 26 人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作 抽查作业人员进行询问 规程 现场提问解答正确 作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险 27 抽查作业人员进行询问 因素、防范措施及事故应急措施 企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标 抽查作业场所劳动防护用 符合从业人员配备劳动保 28 准的劳动防护用品 品配备情况 护用品要求 (二)设备设施检测检验情况 压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有 29 资质单位检测检验合格,并在有效期内 防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经 查检测检验报告单等 30 有资质单位检测检验合格,并在有效期内 31 进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构 验收合格 检测检验单位资质、检测 检验的范围、在效期 更多精品文档 学*-----好资料 (三)设备设施管理和作业现场安全管理 32 是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、 查评价报告对其评价 设备 是否建立生产设备设施管理台帐、记录。是否按 33 查相关台帐、记录 管理制度定期检查维修,并建立档案 动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电 34 作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的 查台帐和审批单 审批手续


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